Безкоштовні консультації з оподаткування > 0%пдв

0%пдв

« До попередньої сторінки
0
0

Доброго дня. Зареєструвала ПН з 0%ставкою пдв, і при заповненні декларації, цифра потрапляє в основну декларацію в рядок 03 Податкове зобовязання, а в дод 5 вказує помилку за неспівпадіння суми колонки 5(бо там є та сума ) і ПЗ р.1.1.
як відобразити такі ПН в 1С щоб їх не затягувало в Дод 5.

0%пдв
Оцініть статтю
Marked as spam
Сообщение от Neonila
Ответ на 14.09.2017 6:19 пп
8 просмотры
Додати коментар
0
Private answer
На мой взгляд, налоговая накладная с нулевым НДС не должна вообще попадать в Приложение 5 к Декларации по НДС. Это приложение называется «Расшифровка налогового обязательства и налогового кредита в разрезе контрагентов». В результате составления налоговой накладной, в которой НДС равен нулю, у предприятия не возникают налоговые обязательства, поэтому и расшифровывать их не нужно. Если говорить о месте в первом разделе «Налоговые обязательства» декларации по НДС, где должны отражаться такие налоговые накладные, то, на мой взгляд, это строка 3 «Другие операции, которые облагаются по нулевой ставке». В этой строке возможно только заполнение колонки «А» (как раз Ваш случай), а колонка «Б» уже заполнена нулем. То, что попадает в Приложение 5, Вы заполняете в строках 1.1 и 1.2 этого же раздела соответственно. Причем, здесь НДС указываем, а сумма должна полностью совпасть с первым разделом этого Приложения. Таким образом, сумма по строкам 1.1 и 1.2 должна соответствовать тому, что заполнено в Приложении 5, а в строке 3 указываем все не экспортные поставки с нулевой ставкой за отчетный период. Если все будет заполнено именно таким образом, то никаких ошибок выдавать не должно. Если же ошибка появляется вновь, то возможно нужно обновить программное обеспечение до последней версии.
Marked as spam
Сообщение от dmitry77
Ответ на 17.09.2017 7:48 дп
Додати коментар
« До попередньої сторінки

Відповісти на питання

Attach YouTube/Vimeo clip putting the URL in brackets: [https://youtu.be/Zkdf3kaso]

Send this to a friend