Безкоштовні консультації з оподаткування > Декларация НДС и ее дополнения

Декларация НДС и ее дополнения

« До попередньої сторінки
0
0

в марте — получен товар,
в апреле — возврат товара,
в апреле — снова оприходован.
Суммы не поменялись.Корректировки и возвратные накладные поставщик у себя провел вовремя,а нам не предоставил экземляры. Как правильно составить майскую декларацию и учесть в ней все корректировки? Все внести в реестр с плюсом и минусом,соглано документов? А потом уточненка,корректировка? как правильно.спасибо

Декларация НДС и ее дополнения
Оцініть статтю
Marked as spam
Сообщение от Натали (Вопросы: 5, Ответы: 6)
Ответ на 12.06.2014 10:56 дп
1919 просмотры
Додати коментар
0
Private answer

Что вы уже отразили, а что не отразили?
1. В марте получен товар — включили в НК?
2. В апреле снова оприходован — включили в НК?
3. В апреле возврат товара — не отражено?
Предположу, что второе и третье событие вы никак не отражали в декларации.

Тут нужно еще учитывать позицию налоговой службы по данному вопросу. С ней кстати можете ознакомиться здесь http://byhgalter.com/forum/?mingleforumaction=viewtopic&t=10
Так вот, налоговая говорит, что вы должны снять НК независимо от того, получили ли вы расчет корректировки или нет.

Именно поэтому, я бы в майской декларации вообще это не отражал бы.
Я бы просто подал уточненку к декларации за апрель. Включил бы апрель корректировку с минусом и новую налоговую накладную с плюсом. В итоге сумма по уточненке выйдет на ноль.

Расчет корректировки и новая налоговая накладная за апрель попадут в реестры за май с отметкой ПНУ:

У разі якщо дані документа включаються до уточнюючих розрахунків за звітний (податковий) період, до виду документа додається літера »У» (наприклад, ПНЕ — електронна податкова накладна, ПНЕУ — електронна податкова накладна, яку включено до уточнюючих розрахунків).

Marked as spam
Олексій Сообщение от Олексій (Вопросы: 1, Ответы: 545)
Ответ на 12.06.2014 11:51 дп
Додати коментар
0
Private answer

Составляю уточняющий расчет за апрель ,в составе майской декларации.рассчет корректировки и в уточ.расчете ставлю сумму марта,а в колонке уточ.показатель — эту сумму с минусом? или обе положительные.что то у меня ноль никак не получается.никогда раньше не попадалась такая ситуация.спасибо

Marked as spam
Сообщение от Натали (Вопросы: 5, Ответы: 6)
Ответ на 12.06.2014 2:19 пп
Додати коментар
0
Private answer

Напишите построчно данные вашей апрельской декларации и сумму расчета корректировки и налоговой накладной апрельской. Постараюсь вам помочь.
Просто если я вам скажу без цифр, вы можете не так понять.

Marked as spam
Олексій Сообщение от Олексій (Вопросы: 1, Ответы: 545)
Ответ на 12.06.2014 4:41 пп
Додати коментар
0
Private answer

Проведено в МАРТЕ Всего — Без НДС — НДС
налоговая 29.03.14 — 1000,00 833,33 166,67
налоговая 29.03.14 — 500,00 416,67 83,33
Проведено в АПРЕЛЕ Всего — Без НДС — НДС
налоговая 29.03.14 1500,00 1250,00 250,00
Проведено в МАЕ Всего — Без НДС — НДС
корректировки за март от 29.04.14 — 1000,00 -833,33 — 166,67
— 500,00 -416,67 — 83,33
— 1500,00 -1250,00 — 250,00
и снова налоговые от 29.04.14 1000,00 833,33 166,67
500,00 416,67 83,33
1500,00 1250,00 250,00
Запутались окончательно.Помогите!!!!

Marked as spam
Сообщение от Натали (Вопросы: 5, Ответы: 6)
Ответ на 16.06.2014 10:15 дп
Додати коментар
0
Private answer

После каждого вашего сообщения у меня возникает все больше вопросов. Я могу вам помочь. Для это мне нужно больше информации. Свяжитесь со мной в скайпе или через почту. Мой скайп byhgalter.com . Почта alexey_ablitsov@mail.ru

Marked as spam
Олексій Сообщение от Олексій (Вопросы: 1, Ответы: 545)
Ответ на 18.06.2014 9:51 дп
Додати коментар
« До попередньої сторінки

Відповісти на питання

Attach YouTube/Vimeo clip putting the URL in brackets: [https://youtu.be/Zkdf3kaso]

Send this to a friend