Головна > Вопросы и ответы > Как отразить в 1-ДФ поставку, на которую нет документов?

Как отразить в 1-ДФ поставку, на которую нет документов?

ФЛП купил у ФЛП товар. Оплата была через расчётный счет. На часть поставок документы прислали, на часть всё никак их не добьемся. Как всё это отобразить в 1-ДФ, если документы мы так и не получим? Графа 3=3а=сумме, которая была оплачена через счет? Или в колонке "Нараховано" - сумма, на которую док-ты есть, а в колонке "Виплачено" - сумма, оплаченная через счёт? Какой штраф грозит, если колонка 3а будет равна колонке 3, а документы будут не все?
Сообщение от Yunna Aleksandrova
Ответ на 15.01.2016 8:38 дп
0

Спасибо за такое детальное пояснение.

Сообщение от Yunna Aleksandrova
Ответ на 19.01.2016 11:51 дп
1

Давайте все же начнем с того, что никакие штрафные санкции Вам пока не грозят, конечно же при условии, что отчет по форме 1-ДФ Вы сдадите в законодательно установленные сроки. Еще одни штрафные санкции Вам могут грозить, если Вы будете вносить корректировки в ранее поданный отчет по форме 1-ДФ. Однако, если все будет указано правильно сразу, никакие штрафные санкции Вам не грозят.
Теперь по конкретно Вашей ситуации. Форма 1-ДФ, по своей сути, предназначена для того, чтобы отображать в ней какие доходы были выплачены физическим лицам в течение отчетного квартала. В вашем случае Вы должны указать сумму дохода, которая была выплачена этому частному предпринимателю в течение отчетного квартала, причем независимо от того доход выплачивался по одной хозяйственной операции (накладной) или же сразу по нескольким. Факт того, что деньги этим частным предпринимателем получены, подтверждается третьей стороной (банком и его заверенной выпиской), поэтому утверждать, что этого не было Ваш контрагент не сможет. Т.е. когда и как Вы получите документы, в данном случае не имеет никакого значения. Доход выплачен – и Вы должны этот факт отразить в форме 1-ДФ.
Таким образом, в Вашем случае колонка 3 формы 1-ДФ должна быть равна колонке 3а, а так же рана той сумме, которая была выплачена этому частному предпринимателю в отчетном квартале.

Сообщение от Dmitry77
Ответ на 17.01.2016 9:46 дп
CreativeMinds WordPress Plugins CM Answers
WordPress: 56.74MB | MySQL:177 | 2,561sec